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Número do Empenho	919002
Data de emissão	19/09/2023
Valor Empenhado	R$ 578,95
Valor Liquidado	R$ 578,95
Valor Pago	R$ 578,95
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***259413**
Histórico	VALOIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TAXIS PARA RESOLVER ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO OFICLAL DA UNIAO EM TERESINA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO RODRIGUES SOARES FILHO
CPF/CNPJ	***907713**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
19/09/2023		9		578,95	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000263	19/09/2023	578,95