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Número do Empenho	817001
Data de emissão	17/08/2023
Valor Empenhado	R$ 500,00
Valor Liquidado	R$ 500,00
Valor Pago	R$ 500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***259413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VEREADORA PRESIDENTE DE SAO JOAO DA FRONTEIRA, PARA TERESINA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO CONTABILIDA.
Dados do Credor
Nome do Credor	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***259413**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/08/2023		9		500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000223	18/08/2023	500,00