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Número do Empenho	817003
Data de emissão	17/08/2023
Valor Empenhado	R$ 315,79
Valor Liquidado	R$ 315,79
Valor Pago	R$ 315,79
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***259413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA DO DA CAMARA REF N F 2023081805.
Dados do Credor
Nome do Credor	MANOEL RITA LINO FILHO
CPF/CNPJ	***485713**
Endereço	RUA SAO JOAO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/08/2023		9		315,79	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000228	18/08/2023	315,79