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Número do Empenho	817005
Data de emissão	17/08/2023
Valor Empenhado	R$ 900,00
Valor Liquidado	R$ 900,00
Valor Pago	R$ 900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***259413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF, NF 000.342.
Dados do Credor
Nome do Credor	F J DE OLIVEIRA CIA LTDAME
CPF/CNPJ	***869370001**
Endereço	RUA PIAUI, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/08/2023		9		900,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000231	25/08/2023	900,00