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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
216007
Data de emissão
16/02/2024
Valor
500,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***259413**
Dados do Credor
Nome do Credor
SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***259413**
Endereço
NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade
SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
CAMARA MUNICIPAL
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
PROCESSO LEGISLATIVO
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE SAO JOAO DA FRONTEIRA PARA TERESINA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
16/02/2024
9
500,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
28/02/2024
500,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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