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Empenho
67
Data de emissão
13/04/2020
Valor
90,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***259413**
Dados do Credor
Nome do Credor
ANTONIO UCHOA DE SOUSA
CPF/CNPJ
***647963**
Endereço
07 DE OUTUBRO, 625, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade
SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
CAMARA MUNICIPAL
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
PROCESSO LEGISLATIVO
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DE INTERNET DA SESSAO DO MES DE MARCO REF, N F 2020042301.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
13/04/2020
9
90,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
23/04/2020
90,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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