Portal da Transparência

Empenho	134
Data de emissão	01/10/2021
Valor	200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***259413**
Dados do Credor
Nome do Credor	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***259413**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA DE VIAGEM PARA SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CAMARA PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS NO PERIODO 08 10 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/10/2021		9		200,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
08/10/2021	200,00